Mit dem KCC- Personalcontrolling schaffen Sie die Voraussetzungen zur zielgenauen Steuerung Ihrer Personalressourcen. Durch die Strukturierung der Daten bringen Sie Transparenz in den wichtigsten Kostenblock Ihres Krankenhauses. Das Ergebnis sind verursachergerechte Analysen zur zielgenauen Steuerung.
Personalcontrolling im Krankenhaus
Zu den wichtigsten Themen gehören:
- Soll- Ist-Vergleich von Kosten und Ressourcen (VK)
- Integration von externer Personalplanung (Fremdpersonal, Zeitarbeit, externe Dienstleistungen,...)
- Detaillierte Darstellung der Abwesenheitszeiten der Mitarbeiter - In Stunden und VK
- Kalkulatorische Bewertung von Überstunden und Urlauben
- Brückschlag zwischen Management- und Einsatzplanungs-Sicht (Brutto vs. Netto)
- Selbstverständlich immer mit einem Bezug zu der Leistungsentwicklung
Durch die Personalkosten werden etwa zwei Drittel der Gesamtkosten eines Krankenhauses bestimmt. Wir unterstützen Sie bei der Implementierung eines umfassenden Personalcontrollings mit dem Ziel einer umfassenden Transparenz über Kosten und Vollkräfte als Basis für die Steuerung der Personalressourcen.
Methodisches Gesamtkonzept
Neben den Personalkosten und Vollkräften sind auch Sondereffekte wie Abgrenzungen, ausstehende Servicerechnungen oder Rückstellungen für Altersteilzeit im Personalcontrolling und der Personalbedarfsermittlung zu berücksichtigen.
Derartige Sondereffekte werden häufig nicht von der Personalabteilung selbst verarbeitet: Schnittstellenprobleme sind hiermit vorprogrammiert und erschweren die Implementierung. KCC unterstützt Sie bei den verschiedenen Fragestellungen und integriert diese in ein methodisches Gesamtkonzept.
Personalkosten und Vollkräfte
Für uns funktioniert Personalcontrolling nur in der parallelen Transparenz bezüglich Kosten und VK. Dazu gehört auch, dass Kosten für unstetige Bezüge, Honorarleistungen oder Aushilfen mit VK bewertet werden. Nur mit diesem Hintergrund entsteht die notwendige Transparenz zur Ableitung von Steuerungsmaßnahmen.
Verknüpfung mit Leistungsdaten
Das KCC Personalcontrolling stellt die Daten aus der Personalabteilung in Verbindung mit der aktuellen Leistungsentwicklung Ihres Hauses dar. Dies unterstützt bei der Ableitung von Steuerungsmöglichkeiten und -notwendigkeiten
Strukturelle Voraussetzungen
Alle Häuser verfügen über modulare IT-gestützte Personalmanagementsysteme. Die Herausforderung liegt in der Integration dieser Systeme, vor allem der Abrechnungs- und Zeiterfassungssysteme. Auf diese Systeme setzt das KCC Personalcontrolling auf, daher ist eine einheitliche Datenbasis fundamental.
Nur eine Kombination aus den verschiedenen Systemen und Daten stellt eine vollumfängliche Transparenz über die gesamten Personalressourcen und Personalentwicklung her.
Darstellung verschiedener Szenarien
Wie bei anderen Controllinganalysen auch betrachtet KCC im Personalcontrolling immer mindestens die drei Szenarien:
- Ist- Daten als gelebte Vergangenheit
- Plandaten, die am Jahresanfang die Zielgrößen festlegt
- Hochrechnung, die unterjährung alle nichtgeplante Veränderungen berücksichtig
Sind Sie interessiert?
KCC berechnet Personalkennzahlen aus den modulspezifischen CM-Punkten, also Arztkosten pro ärztlicher CM-Punkt, Pflegekosten pro pflegerischer CM-Punkt.